Pro import faktury lze nastavit, zda se má použít číslo objednávky uvedené na faktuře nebo to, které bylo zadané při jejím zpracování ve webové části. Dále lze nastavit, že pro import faktury číslo objednávky nepřebírat vůbec.

Přebírání čísla objednávky pro import lze nastavit globálně pro celou agendu nebo upřesnit pouze pro konkrétního dodavatele faktury.

Upozornění: Nastavení na importní šabloně má vždy přednost před globálním nastavením.

V nastavení (1) Vstupní fronta (2) Základní nastavení (3) určete zda Přebírat číslo objednávky (4).

Možnosti nastavení:

P       převzít z dokladu

PW  převzít z Workflow

N      nepoužít

Při tvorbě šablony nebo v její editaci záložka Hlavička faktury (1) v části Číslo objednávky (2) pomocí rozbalovacího menu vyberte způsob přebírání objednávky.

Nastavení nezapomeňte uložit.