Pokud není shoda v čísle alespoň jednoho bankovního účtu zadaného v adresáři u dodavatele faktury a bankovním účtem na dodané faktuře je zastaven jak automatický tak ruční import. V protokolu importu je potom informace „Číslo účtu se neshoduje s číslem účtu firmy v ERP“.
Kontrolu na číslu účtu je potřeba nastavit zde:
Nastavení->Vstupní fronta->Příchozí faktury->Základní nastavení
Zde je potřeba zaškrtnout „Kontrolovat číslo účtu v ERP (zastavit import)“
V případě, kdy je žádoucí fakturu i s nesprávným číslem účtu naimportovat, je možnost tuto kontrolu pro konkrétní fakturu vypnout a umožnit tak její import do účetního sytému.
V detailu faktury pro import zaškrtnout „Vypnout kontrolu čísla účtu v ERP“
